附件1
云南大学附属医院2024年预算公开目录
第一部分 云南大学附属医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南大学附属医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南大学附属医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
医院坚持以人民健康为中心，以高质量发展为目标，始终树立“关爱生命，患者至上”的办院宗旨和核心价值追求，秉承医院“人道、博爱、奉献”的传统，是一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
（二）机构设置情况
医院占地面积52亩，编制病床1158张，现有教医护职工2500余人，高级卫生技术人员350余人。我部门共设置82个内设机构，包括：
一、机关职能部门(34个)
1.行政职能部门（25个）
院务部、医务部（含医疗合作联络部）、质控部、纠风办、人事科、财务科、护理部、门诊部、干部保健办、审计科、病案统计科、科教科、教学管理科、住院医师规范化培训管理科、计算机信息中心、设备物资采购部、资产管理部、设备维护中心、医院感染管理科、计划生育办公室、医保科、图书资料科、健康教育科、经济管理办公室、离退休管理科
2.党群部门(6个)
党委办公室、党委组织科、党委宣传统战科、纪检监察办公室、工会办公室、团委
3.后勤保障部门(3个)
基建科、后勤服务中心、保卫科
二、临床科室(37个)
心血管病中心(心血管内科、心血管外科)、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾脏内科、神经内科、血液科、康复医学科、重症医学科(含急诊ICU)、内分泌科、中医科、老年病科、全科医学科、肿瘤科、普通外科一科、普通外科二科(分A、B区)、普通外科三科、眼科、眼视光中心、儿童眼科、神经外科、产科与生殖医学中心(产科、生殖医学科)、泌尿外科、胸外科、骨与创伤外科、脊柱外科、疼痛科、麻醉手术科、妇科、儿科、口腔医学中心 (口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔放射科)、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学部(分急内、急外)、临床心理科、感染性疾病科（肝病内科）、体检中心
三、医技及医辅科室(11个)
医学检验科、中心实验室、放射科、病理科、超声科、核医学科、输血科、药剂科、临床药学部、临床营养科、消毒供应室
所属单位0个。
（三）重点工作概述
贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神，认真思考谋划，贯彻落实校党委各项决策部署。坚持将党建、党风廉政建设、行业作风建设同步抓，推动“清廉医院”建设不断深化，以全面从严治党成效推动医院高质量发展。
紧密围绕全院工作大局，加强人才队伍建设、业务能力建设，切实提高服务水平，推动医院高质量发展。按照医院“十四五”事业发展规划目标任务,以系列三年行动计划为抓手，持续加强医院自身建设，不断完善管理体系建设,全面提升治病救人、立德树人、科学研究能力，各项目标任务有序推进。强化优势学科的带动作用，促进其他临床专科更加均衡发展，创新医疗学科发展。积极落实疫情防控和医疗救治工作。聚焦急难愁盼问题，积极推进医改。坚持医院公益性,认真完成指令性任。加强能力建设,促进医院高质量发展。推进医院信息化建设，全面夯实基础平台，优化软件系统。积极推进“平安医院”建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,277人，其中：行政编制60人，工勤人员编制42人，事业编制1,175人。在职实有1,178人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1,178人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 561人，其中：离休5人，退休 556人。
车辆编制14辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,992,516,916.72元，其中：一般公共预算122,051,983.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,838,466,559.03元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入31,998,374.60元。
与上年对比部门财务总收入增加104,373,226.68元，其中：一般公共预算拨款减少8,279,633.59元，事业收入增加99,083,160.39元，其他收入增加13,569,699.86元。主要原因分析一般公共预算拨款较上年减少是由于一方面上年医院退休人员较多，人员经费减少，一方面项目结转收入较上年有所减少；事业收入较上年增加是由于一方面随着疫情缓和，门诊、住院人次增加，一方面医院医疗水平及学科建设不断发展，医疗业务收入相应增加；其他收入较上年增加主要是计划把银行存款存成定期存单，利息收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入122,051,983.09元，其中:本年收入102,869,147.43元，上年结转收入19,182,835.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102,869,147.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少8,279,633.59元，其中：本年收入减少2,803,211.33元，上年结转收入减少5,476,422.26元。主要原因分析一般公共预算拨款较上年减少是上年医院退休人员较多，人员经费减少；上年结转收入减少是由于当年项目进一步开展，加大财政项目资金使用进度。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,992,516,916.72元。财政拨款安排支出122,051,983.09元，其中：基本支出94,859,647.43元，与上年对比增加1,515,668.67元，主要原因分析上年年末拨入省级和中央医疗卫生机构医务人员临时性工作补助经费，该经费还未发放结转至2024年发放；项目支出27,192,335.66元，与上年对比减少9,795,302.26元，主要原因分析一方面上年结转收入减少，一方面三年行动计划专项资金-临床医学中心项目已验收未再拨款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研253,574.39元，主要用于上年第三批基础研究计划专项重点项目和面上项目后续任务继续开展。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出262,882.00元，主要用于上年第三批高层次科技人才培养引进专项-云南省心血管超声创新团队和中青年学术和技术带头人后备人才后续任务继续开展。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划604,658.62元，主要用于上年专家工作站后续任务继续开展。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出230,504.00元，主要用于上年青年人才专项后续任务继续开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休302,850.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出150,774.03元，主要用于医院工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院94,221,950.20元，主要用于在职在编人员经费支出、云南大学附属医院医疗服务建设补助专项、省级医疗卫生机构医务人员临时性工作补助、上年名医人才发展专项、上年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批专项、上年保健基地医院能力提升和住培规培学员补助、培训、带教等相关支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8,703,797.40元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,292,755.00元，主要用于在职在编职工医疗保险中公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出675,090.00元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费中大病补充医疗保险支出。
卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项71,730.00元，主要用于眼科青少年中医近视防控后续支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出10,948,817.45元，主要用于住培规培学员补助、培训、带教等相关支出、副省级以上干部医疗专项、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金和眼科青少年近视防控支出等。
商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出332,600.00元，主要用于对东南亚呼吸相关专业医务人员培训支出。
五、省对下专项转移支付情况
我院列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我院无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
我院无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算总额240,503,482.04元，其中：政府采购货物预算126,044,734.00元、政府采购服务预算63,958,748.04元、政府采购工程预算50,500,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南大学附属医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南大学附属医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
云南大学附属医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南大学附属医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
与上年相比无增减变动，我院为差额拨款单位，一般公共预算财政拨款不安排公务用车运行维护费，所以公务用车运行维护费为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕《云南省公立医院高质量发展促进行动实施方案（2022-2025年）》和《“健康中国2030”规划纲要》，建设省内领先、区域一流，国内先进大学附属医院的发展目标，以党建为引领，以提高医疗服务质量为主线，以全面深化医改为突破，以推进依法治院、规范化管理为保障，以深度融入云南大学“双一流”建设为本职，通过项目的实施，实现医疗水平逐步提升，医务人员业务水平逐步提高，进一步改善医疗卫生环境，深化医药改革，着力提升医院的综合实力，做到省内领先、区域一流，国内先进。建成名副其实的一流服务、一流管理、一流人才、一流技术、一流专科，集医教研防为一体的大学附属医院。
1、实现医疗水平逐步提升，医务人员业务水平得到提高，进一步改善医疗卫生环境，深化医药改革。
2、增加医院就诊人次，提高服务质量，进一步提升患者满意度。
3、按计划完成我院多功能综合楼的建设和大型修缮工程，进一步改善患者就诊环境。
4、加强教学培养工作，按照当年计划招收住培学员并按教学计划完成对处于培养阶段的住培学员的培养工作。
5、大力支持科研课题项目，科研课题申报及获批数量均较上年有所增加，科研能力有所提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南大学附属医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南大学附属医院资产总额2,702,506,979.27元，其中，流动资产1,847,933,961.19元，固定资产原值1,657,734,823.61元，固定资产累计折旧1,005,956,809.91元，固定资产净值651,778,013.70元，对外投资及有价证券64,639,114.91元，在建工程95,414,118.22元，无形资产原值59,608,479.25元，无形资产累计摊销25,273,035.28元，无形资产净值34,335,443.97元，其他资产8,406,327.28元。与上年相比，本年资产总额减少13,954,381.20元，资产总额变动主要原因为人员支出增加，2023年1月发放了2022年年终奖励性绩效，2023年12月发放了当年年终奖励性绩效和疫情一次性绩效，导致流动资产中的货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产641项，账面原值19,234,987.26元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,753,058.96元，其中出租资产968.00平方米，资产出租收入1,753,058.96元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
