附件1
云南大学附属医院2025年预算公开目录
第一部分 云南大学附属医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南大学附属医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南大学附属医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
医院坚持以人民健康为中心，以高质量发展为目标，始终树立“关爱生命，患者至上”的办院宗旨和核心价值追求，秉承医院“人道、博爱、奉献”的传统，是一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
（二）机构设置情况
我部门共设置77个内设机构，包括：
1.机关职能部门(29个)
（1）行政职能部门（20个）
院务部、医务部（含医疗合作联络部）、行风与信访办公室(含纠正行业不正之风办公室)、人事科、财务科、护理部、门诊部、干部保健办、审计科、病案统计科、科教科、教学管理科、计算机信息中心、采购部、资产管理部、设备维护中心、疾病预防控制科、医保科、运营管理部、离退休管理科
（2）党群部门(6个)
党委办公室、党委组织科、党委宣传统战科、纪检监察办公室、工会办公室、团委
（3）后勤保障部门(3个)
基建科、后勤服务中心、保卫科
2.临床科室(37个)
心血管病中心(心血管内科、心血管外科)、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾脏内科、神经内科、血液科、康复医学科、重症医学科(含急诊ICU)、内分泌科、中医科、老年病科、全科医学科、肿瘤科、普通外科一科、普通外科二科、普通外科三科、眼科医学中心（含眼科、儿童眼科、眼屈光科）、神经外科、产科与生殖医学中心(产科、生殖医学科)、泌尿外科、胸外科、骨与创伤外科、脊柱外科、疼痛科、麻醉手术科、妇科、儿科、口腔医学中心 (口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科)、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学中心(含急内、急外、急诊EICU)、临床心理科、感染性疾病与肝病内科、体检中心、老年骨科、器官移植捐献管理科、手足外科
3.医技及医辅科室(11个)
医学检验科、中心实验室、放射科、病理科、超声科、核医学科、输血科、药剂科、临床药学部、临床营养科、消毒供应室
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦加强全面从严治党，推进干部能力大淬炼，党建引领得到提升。坚持党建领航,加强党风廉政建设。
2.聚焦深化优质服务、守护健康，夯实医院公益性基础。
一是组建巡回医疗队赴保山市开展巡回医疗工作；二是认真开展乡村振兴工作；三是服务“一带一路”建设和中国特色大国外交。组建第24批中国援助乌干达医疗队，并顺利完成轮换交接。积极实施赴越南“光明行”项目。四是积极开展“中国欠发达地区综合儿童眼保健网络探索”公益项目。
3.聚焦深化医改，确保医疗政策有效落地。认真落实“组团式”帮扶，“省管县用”，“三级医院对口帮扶”等各项帮扶工作；推进医保支付制度改革，配合国家医保局飞检组，完成对医院2022年至2023年医保基金使用自查自纠情况的专项检查工作；加强智慧医院建设，推进信息化项目建设，网络安全改造及等保测评等。
4.聚焦医院发展和内部管理，扎实推进高水平医院建设。加强医疗质量与安全管理，严格落实医疗安全核心制度，加强督导检查，强化疑难危重病例管理、临床路径单病种管理，规范医疗技术管理、病历书写，加强不良事件管理；加强学科建设，构筑发展新高地；推进医教研协同，激发活力新引擎；优化人才队伍，注入发展新力量。根据学校与复旦大学等5所对口支援高校工作计划安排，完成读博人员、研修学习管理等相关工作；深化内部管理，加强内部治理，推动合规管理和健康发展。
5.聚焦安全生产和项目建设，持续增强发展活力。落实安全生产和平安医院建设；扎实推进医院多功能综合楼基本建设项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,277人，其中：行政编制60人，工勤人员编制42人，事业编制1,175人。在职实有1,153人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1,153人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 604人，其中：离休5人，退休 599人。
车辆编制14辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,168,824,368.84元，其中：一般公共预算144,628,631.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,978,195,736.95元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46,000,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加176,307,452.12元，其中：一般公共预算拨款增加22,576,648.8元，事业收入增加139,729,177.92元，其他收入增加14,001,625.4元。主要原因分析一般公共预算拨款较上年增加主要是由于财政拨款结转结余资金增加；事业收入较上年增加是由于一方面预计门诊、住院人次增加，一方面医院医疗水平及学科建设不断发展，多功能综合楼即将投入使用，医疗业务收入相应增加；其他收入较上年增加主要是医院食堂计划收回自营，食堂收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入144,628,631.89元，其中:本年收入100,787,130.21元，上年结转收入43,841,501.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100,787,130.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加22,576,648.80元，其中：本年收入减少2,082,017.22元，上年结转收入增加24,658,666.02元。主要原因分析一般公共预算财政拨款较上年减少主要是医院退休人员较多，人员经费减少；上年结转收入增加是由于上年年末新增云南省临床重点专科建设、云南省重大疑难疾病中西医临床协作建设、辐射南亚东南亚医疗技术实训基地建设等项目经费，同时项目涉及政府采购，结转后项目资金进一步使用。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,168,824,368.84元。财政拨款安排支出144,628,631.89元，其中：基本支出88,457,130.21元，与上年对比减少6,402,517.22元，主要原因分析医院退休人员较多，人员经费减少；项目支出56,171,501.68元，与上年对比增加28,979,166.02，主要原因分析一方面上年财政拨款结转结余增加，一方面由于上年年末新增云南省临床重点专科建设、云南省重大疑难疾病中西医临床协作建设、辐射南亚东南亚医疗技术实训基地建设等项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设456,666.37元，主要用于2024年第一批、第二批和第三批高层次科技人才培养引进项目。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研280,816.50元，主要用于2024年第一批、第二批基础研究计划专项。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,500,682.00元，主要用于2024年第三批、第四批重点研发（社会发展）项目及2024年第四批科技合作专项。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出228,780.00元，主要用于2024年青年人才专项及专业技术人才知识更新工程2024年省级高级研修项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休330,930.00元，主要用于离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出147,144.66元，主要用于医院工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院118,033,708.36元，主要用于在职在编人员经费支出、云南大学附属医院医疗服务建设补助专项、上年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批、第三批专项、干部保健体检和副省级以上干部医疗专项、上年度保健基地医院能力提升和住培规培学员补助、培训、带教等相关支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务568,740.00元，主要用于开展丙肝防治项目。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8,507,811.75元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,192,352.80元，主要用于在职在编职工医疗保险中公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出680,940.00元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费中大病补充医疗保险支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出8,700,059.45元，主要用于住培规培学员补助、培训、带教等相关支出、2024年省级食品安全监管专项及公立医院综合改革等项目。
五、省对下专项转移支付情况
我院列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我院无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
我院无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，采购预算总额167,624,736.40元，其中：政府采购货物预算77,896,500.00元、政府采购服务预算71,928,236.40元、政府采购工程预算17,800,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南大学附属医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南大学附属医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
云南大学附属医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南大学附属医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
与上年相比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕《云南省公立医院高质量发展促进行动实施方案（2022-2025年）》和《“健康中国2030”规划纲要》，建设省内领先、区域一流，国内先进大学附属医院的发展目标，以党建为引领，以提高医疗服务质量为主线，以全面深化医改为突破，以推进依法治院、规范化管理为保障，以深度融入云南大学“双一流”建设为本职，通过项目的实施，实现医疗水平逐步提升，医务人员业务水平逐步提高，进一步改善医疗卫生环境，深化医药改革，着力提升医院的综合实力，做到省内领先、区域一流，国内先进。建成名副其实的一流服务、一流管理、一流人才、一流技术、一流专科，集医教研防为一体的大学附属医院。
1.实现医疗水平逐步提升，医务人员业务水平得到提高，进一步改善医疗卫生环境，深化医药改革。
2.增加医院就诊人次，提高服务质量，进一步提升患者满意度。
3.按计划完成我院多功能综合楼的建设和大型修缮工程，进一步改善患者就诊环境。
4.加强教学培养工作，按照当年计划招收住培学员并按教学计划完成对处于培养阶段的住培学员的培养工作。
5.大力支持科研项目建设，科研课题申报及获批数量均较上年有所增加，科研能力有所提升，力争更多科研成果产出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南大学附属医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南大学附属医院资产总额2,694,548,491.30元，其中，流动资产1,838,085,067.83元，固定资产原值1,719,117,702.41元，固定资产累计折旧1,100,168,079.57元，固定资产净值618,949,622.84元，对外投资及有价证券76,978,684.53元，在建工程120,903,716.65元，无形资产原值61,035,479.25元，无形资产累计摊销29,315,401.14元，无形资产净值31,720,078.11元，其他资产7,911,321.34元。与上年相比，本年资产总额减少7,958,487.97元，其中固定资产减少32,828,390.86 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值2,541,600.00元，实现资产处置收入143,185.84元；资产使用收入2,191,741.77元，其中出租资产968.60平方米，资产出租收入2,191,741.77元.鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
