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云南大学附属医院2026年预算公开目录
第一部分 云南大学附属医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南大学附属医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南大学附属医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南大学附属医院（云南省第二人民医院、云南省眼科医院）始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，历经90年的风雨历程，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
（二）机构设置情况
医院占地面积52亩，编制病床1540张，现有教医护职工2400余人，高级卫生技术人员300余人。医院学科设置齐全，共设置78个内设机构，包括：
1.机关职能部门(28个)
（1）行政职能部门（19个）
院务部、医务部、行风与信访办公室、人事科、财务科、护理部、门诊部、干部保健办、审计科、科教科（含科教科办公室、图书资料室）、医学教育部、计算机信息中心、采购部、资产管理部、设备维护中心、公共卫生科（医院感染办公室）、医保科、运营管理部办公室、离退休管理科。
（2）党群部门(6个)
党委办公室、党委组织科、党委宣传统战科、纪检监察办公室、工会办公室、团委。
（3）后勤保障部门(3个)
基建科、后勤服务中心、保卫科。
2.临床科室(37个)
心血管病中心(含心血管内科、心血管外科)、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾脏与风湿免疫科、神经内科、神经外科、血液科、康复医学科、重症医学科(含急诊ICU)、内分泌科、中医科、老年病科、全科医学科、肿瘤科、普通外科一科、普通外科二科、普通外科三科、眼科医学中心（含眼科、儿童眼科、眼屈光中心）、产科与生殖医学中心(含产科、生殖医学科)、泌尿外科、胸外科、骨与创伤外科、脊柱外科、疼痛科、麻醉手术科、妇科、儿科、口腔医学中心 (含口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科)、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学部(含急诊内科、急诊外科)、临床心理科、感染性疾病与肝病内科、体检中心、老年骨科、手足外科、公共卫生科（预防保健）。
3.医技及医辅科室(13个)
医学检验科、中心实验室、放射科、病理科、超声科、核医学科、输血科、药剂科、临床药学部、临床营养科、公共卫生科（消毒供应室）、病案统计科、运营管理部（制剂室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.主要指标完成情况
2025年，门诊总诊疗1,588,479人次，同比增长4.93%；门诊预约患者783,535人次，预约率56.8%，较2024年预约率提升0.2%；出院80,916人次，同比增长6.43%；人均住院日6.28天，同比降低0.17天；手术量43,478人次，同比增加4,210人次。核心管理指标中；CMI值1.4294，同比降低0.008；总权重114,412.6，同比增加5,197.6；临床路径入径率39.59%；药占比13.73%，同比下降1.1个百分点；费用消耗指数1.1，同比降低0.02。
2.改善患者体验与医疗服务。医院新设特需门诊，开设心理、睡眠门诊，口眼协同门诊，减重门诊等9类特色门诊。通过流程再造、空间优化、智慧服务等多措并举，患者平均等待时间缩短至24分钟38秒。继续推行无纸化处方与检验检查结果互认。实现“无假日医院”、出入院智慧化结算，切实提升患者就医体验。启动“无痛医院建设年”，分娩镇痛率提升至60.59%，无痛内镜诊疗率达87.76%。新增普通外科一科、全科医学科试点免陪照护病房。
3.完善医疗管理质量体系。开展医疗夜查房、行政查房，锚定十八项核心制度落实落地。全力推进“院内VTE防控管理”，建立院科两级深静脉血栓防治体系。开展依法执业、院内疼痛规范化治疗等三基三严专项培训。制定医院 “感术”行动方案及相关制度，重点监控和检查院感相关内容。优化护理服务，上线4类护理质控信息化系统，实现护理质量的实时监控和数据分析，提升护理服务的质量和效率。
4.牵头区域医疗协作。医院担任云南省眼科专科联盟理事长，联合140家公立医院组建该联盟，同时加入省级呼吸科、口腔科、康复医学专科联盟，有力推动分级诊疗落地见效。
5.围绕落实立德树人根本任务，推动本单位各项工作任务完成情况。
一是强化临床学科能力建设。做好医院各级临床重点专科建设，完成临床专科自评与国家评估配合工作。推进2个中西医协同“旗舰”科室建设，强化医院中西医协同工作，以呼吸与危重症医学科、内分泌科为试点，开展医院中西医联合门诊、中西医联合查房等工作。通过胸痛中心再认证。
二是推进教育科技人才协同。2025年，申报国家自然科学基金135项。强化与学校多学院协同，获批58项学校医学科研基金，经费1000万元；融入多学科资源搭建平台，申报契合医学教育与临床创新的新项目，获批《跨学科“大健康”医教融合创新平台建设专项》科教协同项目，建设经费668.92万元。组织申报“云南省教育厅心血管疾病康复重点实验室”1个，“云南省教育厅高原特色临床耐药菌研究及转化应用科技创新团队”1个。做好医院临床急需紧缺专业人才引培工作，引进18名紧缺博士及6名高层次人才。完成云南省住院医师规范化培训结业技能考核6个专业共计404人考核。
三是强化医院发展要素管理。优化管理体系，推进全面预算，开展多领域审计和国有资产清查，修订管理制度。加速智慧赋能，通过41次信息化例会推进系统升级。筑牢“平安医院”防线，结合安全生产月和消防安全月，对15个要害部位重点检查，开展300余次消防巡查。推进基建项目，扎实推进多功能综合楼建设、电力专线引入及配电室改造等重点项目建设进度。落实殡葬领域7项问题整改。深化行风建设，完成33项高额异常住院费用核查问题整改。关爱一线医护人员及离退休干部等人群，举办5·12护士节及8·19医师节活动，全年积极开展各类文体活动，营造了良好的人文氛围。
四是社会责任与对口帮扶有效落实。应急救援中，1人驰援西藏地震、2人参与缅甸地震救援；完成17次省级医疗保障任务，累计派出29人次。对外医疗合作上，整建制承派第25批援乌干达医疗队员选派等工作，面向南亚东南亚医疗技术实训基地开展30人急诊实训，积极开展赴越南“光明行”项目，完成白内障复明手术100例。医疗帮扶方面，制定年度任务清单，院领导带队赴帮扶点调研，51名医务人员对口支援10个医疗点，完成5名驻村队员轮换，年度直接投入帮扶资金108.41万元，实施帮扶项目，开展消费帮扶，惠及大量脱贫人口。
6.特色亮点工作
一是科研攻关实现历史性跨越。内分泌科团队首获国家“四大慢病重大专项”子课题，实现国家级重大专项“零的突破”，并在顶级期刊《Advanced Science》上发表成果，成功研发全球首款中药成分动脉粥样硬化靶向纳米递送系统，为重大疾病治疗提供了新策略。二是药学服务能级显著跃升。临床药学部成功创建中华医学会认证的“临床药师培训基地”，标志着临床药学服务与教学体系达国内先进水平，将辐射带动区域药学高质量发展。三是中西医协同取得实质进展。医务部创新制定并实施《中西医联合查房制度、中西医联合会诊制度》，于呼吸与危重症医学科、内分泌科等重点科室试点并形成4个病种诊疗方案，通过省级论证申报，构建起稳定有效的中西医协同工作机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1277人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1277人。在职实有1143人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1143人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员618人，其中：离休5人，退休613人。
车辆编制14辆，实有车辆12辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,067,740,287.52元，其中：一般公共预算182,943,272.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,821,868,826.12元，事业单位经营收入14,520,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入48,408,188.42元。
与上年对比部门财务总收入减少101,084,081.32元，其中：一般公共预算拨款增加38,314,641.09元，事业收入减少156,326,910.83元，经营收入增加14,520,000.00元，其他收入增加2,408,188.42元。主要原因分析：一般公共预算拨款较上年增加主要是由于财政拨款结转结余资金较上年增加。事业收入较上年减少是由于一方面受医疗服务项目价格立项指南政策执行的影响，2026年门诊、住院次均费用持续下降；一方面医院本年度将开展病房更新改造项目持续三至四个月，期间病人住院量会受到影响。经营收入较上年增加主要是医院食堂收回自营，食堂收入增加；其他收入较上年增加主要是多功能综合楼投入使用后车位增加，停车收入相应增加以及银行存款存入定期导致的利息收入的增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入182,943,272.98元，其中:本年收入118,009,200.04元，上年结转收入64,934,072.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,009,200.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加38,314,641.09元，其中：本年收入增加17,222,069.83元，上年结转收入增加21，092,571.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款较上年增加17,222,069.83元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年增加主要是基本工资标准调增，且有新招聘人员，人员经费增加；上年结转收入增加是由于2025年新增中央补助国家医疗队建设项目、眼科临床医学中心建设、卫生健康人才培养、云南省重大疑难疾病中西医临床协作建设、辐射南亚东南亚医疗技术实训基地建设等项目经费，及2024年南省临床重点专科建设、辐射南亚东南亚医疗技术实训基地建设等项目经费，同时涉及政府采购，结转后项目资金进一步使用。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,067,740,287.52元。财政拨款安排支出182,943,272.98元，其中：基本支出98,563,200.04元，与上年对比增加10,10,069.83元，主要原因是基本工资标准调增，且有新招聘人员，人员经费增加；项目支出84,380,072.94元，与上年对比增加28,208,571.26元，主要原因是上年结转收入增加，由于2025年新增中央补助国家医疗队建设项目、眼科临床医学中心建设、卫生健康人才培养、云南省重大疑难疾病中西医临床协作建设、辐射南亚东南亚医疗技术实训基地建设等项目经费，及本年度结转的2024年云南省临床重点专科建设、辐射南亚东南亚医疗技术实训基地建设等项目经费，同时涉及政府采购，结转后项目资金进一步使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管351,080.60元，主要用于云南省食源性疾病中毒救治基层能力提升。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用1,405,428.61元，主要用于云南省外国专家项目及兴滇英才支持计划青年人才资助项目。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研25,000.00元，主要用于基础研究计划专项项目中颞下颌关节疾病和肾病的后续研究开展。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设607,629.00元，主要用于高层次科技人才培养引进专项中专家工作站建设。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划891,568.00元，主要用于2025年第三批科技合作专项中国际联合实验室建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休343,350.00元，主要用于离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出172,605.40元，主要用于医院工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院162,839,290.33元，主要用于在职在编人员经费支出、云南大学附属医院医疗服务建设补助专项、上年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批、第三批专项、医疗卫生机构能力建设国家应急医疗队建设项目、上年度保健基地医院能力提升和住培规培学员补助、培训、带教等相关支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务404,363.70元，主要用于开展丙肝防治项目及国家传染病智能监测预警前置软件建设。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,221,420.04元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,888,746.60元，主要用于在职在编职工医疗保险中公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出719,082.00元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费中大病补充医疗保险支出。
卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项4,808.70元，主要用于中医适宜技术近视防控推广。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出68,900.00元，主要用于住培规培学员补助、培训、带教等相关支出、公立医院综合改革等项目。
五、省对下专项转移支付情况
我院列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我院无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项
我院无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，采购预算总额204,850,900.03元，其中：政府采购货物预算141,466,092.00元、政府采购服务预算50,324,808.03元、政府采购工程预算13,060,000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南大学附属医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南大学附属医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
云南大学附属医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南大学附属医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆，与上年相比增加公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我院重点项目是云南大学附属医院医疗服务建设项目，总体绩效目标为：围绕《“健康中国2030”规划纲要》，建设省内领先、区域一流，国内先进大学附属医院的发展目标，以党建为引领，以提高医疗服务质量为主线，以全面深化医改为突破，以推进依法治院、规范化管理为保障，以深度融入云南大学“双一流”建设为本职，通过项目的实施，实现医疗水平逐步提升，医务人员业务水平逐步提高，进一步改善医疗卫生环境，深化医药改革，着力提升医院的综合实力，到2026年，医院整体实力显著提升，力争在国家公立医院绩效考核排位进入前50名，做到省内领先、区域一流，国内先进。建成名副其实的一流服务、一流管理、一流人才、一流技术、一流专科，集医教研防为一体的大学附属医院。
具体绩效目标为：
1.全年诊疗人次达到150万以上。
2.全年出院人次达到7万以上。
3.科研项目立项数量完成不低于25项。
4.住院医师规范化培训人员数量不低于300人。
5.计划建设工程量实现100%圆满完成。
6.病床使用率稳定在85%以上。
7.住培学员执医考试首考通过率达到85%以上。
8.住培学员结业考试首考通过率达到95%以上。
9.全院继续医学教育学分验证合格率稳定在95%以上。
10.出院患者平均住院日严格控制在7.5天以内。
11.四级手术占比提升至30%以上。
12.CMI值保持在1.4以上。
13.医疗服务收入占医疗收入比例提高至30%以上。
14.服务对象健康教育知晓水平实现持续提高。
15.医院整体医疗水平和服务质量实现持续提升。
16.患者满意度达到90%以上。
17.职工满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南大学附属医院2026年机关运行经费安排0，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南大学附属医院部门2026年委托业务费安排24，278，760.71元，与上年对比增加3,425,056.16元，主要原因分析：因新增后勤外包服务、改扩建、修缮工程第三方造价服务、年报审计、内部控制建设、资产评估、SPD运营服务、医院绩效管理咨询服务项目等任务，需委托第三方机构进行政策研究、系统开发、项目评审等，故增加委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南大学附属医院资产总额2,700,993,334.90元，其中：流动资产1,837,510,672.72元，固定资产原值1,765,332,106.91元，固定资产累计折旧1,186,194,954.88元，固定资产净值579,137,152.03元，对外投资及有价证券85,462,003.90元，在建工程164,398,520.88元，无形资产原值61,833,479.25元，无形资产累计摊销33,547,325.48元，无形资产净值28,286,153.77元，其他资产6,198,831.60元。与上年相比，本年资产总额增加21,952,118.72元，其中固定资产减少39,905,903.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入2,112,381.00元，其中出租资产968.60平方米，资产出租收入2,112,381.00元,鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
