云南大学附属医院拟采购内部控制体系建设服务，为充分了解市场情况，保证采购工作公平、公正、公开顺利开展，我院拟对内部控制体系建设服务进行采购需求调查，有意者请携带有关资料前来我院沟通洽谈。
云南大学附属医院2026年内部控制体系建设服务采购项目
1、服务内容：结合医院实际情况，全面诊断医院现有内部控制体系在设计与执行中存在的不足，系统设计内部控制体系建设并推动落地实施。围绕单位层面6个方面和14类业务层面（包括预算、收支、采购、资产、建设项目、经济合同、医疗、医保物价、科研、教学、互联网诊疗、医联体、信息化）等内容，建立健全覆盖全院的内控管理机制。严格遵循财政部、国家卫生健康委等最新政策要求，构建权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系，全面提升医院治理能力和风险防控水平。
2、质量要求：建设成果资料符合《国家卫生健康委国家中医药管理局关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）和医院的有关要求。
3、服务期限：工作周期为一年（其中内控修订周期为半年，试运行周期为半年）。售后服务期限两年，自验收合格之日起计算。
4、服务地点：昆明市五华区青年路176号云南大学附属医院
5、服务要求：为保证服务质量，项目团队需熟悉卫生健康行业，具有公立医院项目服务经验，确定服务团队成员后未经医院同意不得随意更换。
3、提供缴税所属时间为2025年度1月1日至今任意3个月的税务局税收通用缴款书/银行电子缴税凭证/税务局出具纳税情况证明。（提供扫描件。依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。成立至今不足3个月的，提供成立至今的缴纳证明）。
4、提供缴费所属时间为2025年度1月1日至今任意3个月的社会保险费缴款书/银行电子缴费凭证/社保管理部门出具的缴款证明。（提供扫描件。依法免缴社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。成立至今不足3个月的，提供成立至今的缴纳证明）。
5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
6、供应商未被列入（1）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）重大税收违法失信主体”（3）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被拒绝。（提供截图）。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目的政府采购活动。
8、本项目不接受联合体。
1、申请文件列出目录，按顺序排列，不可遗漏，装订成册，加盖公章，一式两份；
2、申请文件封面统一命名：项目名称＋供应商名称＋项目负责人＋联系方式；
3、申请文件报送方式：把所需文件在报名截止日期前送至昆明市五华区青年路176号云南大学附属医院资产管理部（1号住院楼旁副楼2层）；
4、信息一览表（附件：云南大学附属医院采购需求调查信息一览表）置于纸质材料最后一页。电子版信息一览表（word版）发送至邮箱：18904085443@163.com。
5、申请文件递交截止时间：2026年4月10 日17:00 时（法定节假日除外）。
1、调查会议时间：根据收集资料的情况另行通知；
2、会议地点：云南大学附属医院临时门诊楼 509 室（昆明市青年路176号）。
1、本次采购需求调查仅作为云南大学附属医院对本项目招标前的咨询行为，参与本次采购需求调查的供应商不得将此次采购需求调查作为申请人是否中标的条件；
2、参加本次采购需求调查的单位必须保证上报资料的完整性和真实性，不得弄虚作假，一经发现将取消该项目的咨询资格；
3、参加本次采购需求调查的所有费用由参与采购需求报名供应商自行承担，也不得以任何理由向医院索取；
4、上述相关文件原件或复印件需加盖公章，否则为无效咨询文件。
财务科
2026年4月3日
