云南大学附属医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南大学附属医院（云南省第二人民医院、云南省眼科医院）始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，历经90年的风雨历程，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.积极落实疫情防控和医疗救治工作。
实施“乙类乙管”常态防控时期的疫情救治。落实三级综合医院分片包干责任制，到普洱市、文山市和迪庆州开展新冠病毒感染重症患者巡诊会诊工作。完成新冠核酸检测44167人次，其中阳性5846人次。
2.聚焦急难愁盼问题，积极推进医改。
积极推进会计核算一体化改革工作。上报96项医疗服务价格项目修订意见。新增医疗服务项目试行价格的成本测算和申报5项。深化医保领域“放管服”改革要求，开通医保移动支付。作为试点医院参与“高值医用耗材剔除DRG付费单独结算”工作。
3.坚持医院公益性,认真完成指令性任务。
一是完成省保健局下达的医疗保障任务25次。二是完成红河弥勒电梯坠落事件、勐海县学生群体中毒事件医疗救治任务；顺利处置上报群体菌中毒事件50余例。三是派出2名队员参加中国红十字总会组织的2023年中国红十字救援队（新疆）联合培训演练。四是派出44人的医疗队赴9个医疗点进行医疗帮扶，共完成门诊诊疗64962人次、住院诊疗27505人次、开展手术490例、会诊及疑难病例讨论380次、开展新技术新业务46项。六是认真开展乡村振兴工作，完成新一轮驻村工作队员的轮换工作。在助力消费帮扶中采购奔子栏镇当地土特产51.154万元；划拨资金28.6万元用于帮助当地建设水质提升工程。
4.加强能力建设,促进医院高质量发展。
（1）教学、科研协同发展。一是完成云南大学医学院临床医学专业7个课程方案撰写、集体备课和试讲、昆明医科大学恢复博硕士研究生的招生。二是申报国家自然科学基金62项，继续医学教育项目获批准共71项。三是科研平台，云南省教育厅重点实验室2个，云南省教育厅创新团队3个，在建有13个。
（2）人才队伍建设。扎实推进人事制度改革，全方位做好引才育才工作。7人次参加“国贴”、“省贴”推荐选拔；6人申报云南省中青年学术技术带头人后备人才；“兴滇英才支持计划”申报：“云岭学者”专项3人、“名医”专项6人、“青年人才”专项7人、“创新团队”专项2。
（3）学科建设成效斐然。眼科、急诊医学部获批为国家级临床重点专科建设项目，眼科获批为云南省临床医学中心第二周期建设项目。11个专科获批为省级临床重点专科建设项目。呼吸与危重症医学科、内分泌科获得省卫健委推荐，进行国家中西医协同“旗舰”科室申报。
（4）加强医疗质量和医疗安全管理，巩固医疗质量安全核心制度。一是持续改进病历质量管理，1-10月，抽查病历4028份，甲级率95.6%。二是强化疑难危重病例管理，组织全院多学科会诊157例。三是优化危急值报告流程，报告危急值11915例。四是临床药师参与新医嘱审核，合理用药“精细化管理”，AUD做到周报等和动态调整目标值。五是临床路径入径患者26826人，入径率41.97%，较去年同期增加5.76%。六是持续深化优质护理服务工作，患者对护理服务满意度99%,全院各病区通过卫健委优质护理病房复核验收。
（5）规范医用耗材管理。对药品和医用耗材集采进行闭环管理。成立专班，完成协议到期耗材3999个品目的招采，新增耗材24个品目的采购。医院SPD耗材管理系统建设工作稳步推进，11月1日完成全部低值耗材、12月份部分高值耗材纳入SPD系统管理。
5.医院内部管理和安全秩序管理等工作稳步推进，筑牢“十四五”发展根基。
（1）推进医院信息化建设，全面夯实基础平台，优化软件系统。一是对老旧落后的信息化设备进行更新换代，实现了PACS系统、HIS和LIS系统、院内视频会议等数据全面、高效传输。二是以原有系统为依托，对系统功能进行全面提升。完成了手麻系统、全院PACS系统、移动护理、处方点评、CA数字认证、双中心建设等信息化项目的上线实施工作。三是推进互联网医院建设，提升患者就医的便捷度和体验感。积极探索发展“互联网+护理服务”，持续推进 “智慧门诊”建设。四是医院紧跟时代发展，通过建立无线5G专用网络，使5G无线网络信号覆盖整个院区。
（2）积极推进“平安医院”建设。建立健全高水平医院安全防范体系，有效防范消除安全隐患，维护正常医疗秩序。全年应急分队巡逻2819次，消防巡查562次，综合演练2次，消防安全常识培训共1000余人。改造升级安全设施和老旧设备，完成2号住院楼5台电梯拆装工程，新建一台医用分子筛制氧机组。认真抓好爱国卫生工作，创建优美就医环境。做好患者沟通，完善医疗纠纷预防和处理机制。推进多功能综合楼建设项目。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南大学附属医院共设置82个内设机构，其中24个行政职能部门，6个党群部门，3个后勤保障部门，49个临床、医技科室，分别是：
1.行政职能部门：院务部、医务部、质控部、人事科、财务科、护理部、门诊部、干部保健办、审计科、病案统计科、科教科、教学管理科、计算机信息中心、资产管理部、采购部、设备维护中心、医院感染管理科、计划生育办公室、医保科、图书资料科、健康教育科、经济管理办公室、医疗合作联络部、离退休管理科。
2.党群部门：党委办公室、纪检监察办公室、党委组织科、党委宣传统战科、工会办公室、团委。
3.后勤保障部门：基建科、后勤服务中心、保卫科。
4.临床、医技科室：呼吸与危重症医学科、消化内科、肾脏内科、神经内科、血液科、康复医学科、重症医学科、内分泌科、中医科、老年病科、肿瘤科、普通外科一科、普通外科二科、普通外科三科、眼科、儿童眼科、眼屈光中心、神经外科、产科与生殖医学中心（含产科、生殖医学科）、泌尿外科、心血管病中心（含心血管外科、心血管内科）、胸外科、骨与创伤外科、脊柱外科、手足外科、老年骨科、全科医学科、疼痛科、麻醉手术科、妇科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学部（含急诊内科、急诊外科）、临床心理科、感染性疾病科、体检中心、口腔医学中心（含口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔放射科）、医学检验科、中心实验室、放射科、病理科、超声科、核医学科、输血科、药剂科、临床药学部、临床营养科、消毒供应室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南大学附属医院作为三级预算单位纳入云南大学2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南大学附属医院2023年末实有人员编制1275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1182人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员556人（离休0人，退休556人）。
年末其他人员1377人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1377人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制14辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2023年度部门决算表
云南大学附属医院本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有以一般公共预算、政府性基金和国有资本经营财政拨款安排的“三公”经费支出，决算时也无此项支出，故《GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南大学附属医院2023年度收入合计181517.33万元。其中：财政拨款收入16434.95万元，占总收入的9.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入163780.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的90.23%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1302.01万元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计增加7665.24万元，增长4.41%。其中：财政拨款收入增加2906.57万元，增长21.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加4466.10万元，增长2.80%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加292.58万元，增长28.98%。
主要原因分析：本年度收入较上年增长4.41%，主要是1、本年新增新冠疫情应急救助能力提升项目和高层次人才一次性补助等财政项目拨款收入；2、本年新增国家自然科学基金拨款5项；3、本年收到云南省中西医结合医院以前年度土地和房屋租金和对外出租超市交回租金，外来器械灭菌收入也较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南大学附属医院2023年度支出合计186126.92万元。其中：基本支出166533.25万元，占总支出的89.47%；项目支出19593.67万元，占总支出的10.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26115.54万元，增长16.32%。其中：基本支出增加14520.44万元，增长9.55%；项目支出增加11595.10万元，增长144.96%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
主要原因分析：本年度基本支出较上年增长16.32%，主要是1、新增新冠疫情应急救助能力提升项目和高层次人才一次性补助等财政项目支出；2、各科教项目加紧使用各自项目资金；3、我院多功能综合楼建设项目支出随工程进度加快而增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南大学附属医院单位机构正常运转的日常支出166533.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72008.59万元，占基本支出的43.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94524.66万元，占基本支出的56.76％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南大学附属医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19593.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度我院具体开展的重点项目包括：1、新冠病毒感染救治能力提升项目专项资金600.00万元；2、医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金538.04万元；3、神经区域医疗中心开办费专项资金214.36万元；4、医疗服务与保障能力提升1788.88万元；5、医院各项科研教学类项目经费193.34万元；6、新冠疫苗响应个体差异的分子机制探究项目68.84万元；7、多功能综合楼建设项目支出3410.39万元等。
以上项目均按照年度计划及绩效目标有序进行，合理开展项目并按照相关规定支出项目资金，取得了相应成效，促进了医院的医、教、研全面发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南大学附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出16434.95万元,占本年支出合计的8.83%。与上年相比增加2906.57万元，增长21.48%,主要原因是由于本年新增新冠疫情应急救助能力提升和高层次人才一次性补助等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于省人力资源社会保障厅牵头项目青年拔尖人才项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出307.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，主要用于基础研究计划、高层次人才培养引进以及科技入滇项目云南省亢泽峰专家工作站、云南省赵堪兴专家工作站、云南省周谋望专家工作站等项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出82.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于离退休人员公用经费和青年人才专项经费。
9.卫生健康（类）支出16034.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。主要用于云南省临床医学中心建设、云南省临床技能中心教学、神经区域医疗中心开办项目支出、名医专项项目开展、基层人才对口培养项目支出、眼科青少年中医近视防控项目支出、在职在编职工医疗保险缴费支出和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目住培规培学员补助、培训、带教等相关项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南大学附属医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南大学附属医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南大学附属医院资产总额270250.70万元，其中，流动资产184793.40万元，固定资产65177.80万元（净值），对外投资及有价证券6463.91万元，在建工程9541.41万元，无形资产3433.54万元（净值），其他资产840.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1395.44万元，其中固定资产增加2827.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋968.6平方米，账面原值32705.71万元，实现资产使用收入248.46万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额8649.04万元，其中：政府采购货物支出6311.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2337.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
云南大学附属医院2023年度部门决算公开附表（公开1-11表）.xlsx
